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京张公司内控体系优化工作第周围周报
作 者:贾运涛
来 源:京张公司
添加时间:2020-08-31

从8月24日最先,京张公司内控体系优化工作进入第周围。

纪检审计部和项目组到沙城收费站和下花园收费站实地了解收费业务及票证治理现状,并对内务备用金和和票证找零周转金进行了现场盘点。项目组听取了收费站站长和各岗位人员对进一步完善各项工作的建议和意见,吸收融合到内控体系优化工作中。

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本周项目组还出具了调研问题清单。梳理了人力资源治理及财政治理流程,绘制相关流程图初稿。下一周项目组计划开展以下工作:一是就调研问题清单与各部门负责人进行沟通。二是将人力资源治理及财政治理流程图初稿与相关人员进行查对。三是继续绘制资产治理、合同治理、内部制度治理及行政治理相关流程图。

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